Risco técnico
Um formulário não constitui, sozinho, um sistema de acompanhamento.
Separar interface e registro
A aplicação orientou a execução enquanto a estrutura de dados preservou histórico e rastreabilidade.
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CASE 04 / SISVE: gestão de auditorias e ações
SISVE: auditorias e ações em 16 processos industriais
Estruturei o SISVE para conectar auditorias, registros, ações, prazos, evidências e avaliação de eficácia e recorrência em 16 processos industriais.
04.1 / Contexto
Auditorias e ações em etapas desconectadas
Era necessário conectar a execução ao acompanhamento das ações. Registros, evidências, responsáveis, prazos e a avaliação de eficácia e recorrência precisavam formar um fluxo único e rastreável.
Investigação do problema
O ponto crítico era a passagem entre registro, responsabilidade e acompanhamento. Sem essa ligação, a auditoria e a tratativa apareciam como etapas desconectadas, mesmo quando existiam registros digitais.
Restrições de implementação
Auditoria, execução de ações e análise gerencial precisavam compartilhar um histórico rastreável. A conclusão de uma tarefa precisava permanecer distinta da avaliação de sua eficácia.
Ciclo fragmentadoAuditoria, ação e visão gerencial apareciam em etapas desconectadas.
AcompanhamentoResponsáveis e prazos precisavam de uma camada operacional clara.
AvaliaçãoEficácia e recorrência eram analisadas depois da conclusão da tarefa.
04.2 / Desenvolvimento
Power Platform e Qlik Sense no ciclo de auditoria
Power Apps organizou a interface; SharePoint, os registros e o histórico; Power Automate, as notificações e integrações; Planner, a gestão das ações; e Qlik Sense, a leitura panorâmica.
- Auditoria
Power Apps — execução estruturada
- Registro
SharePoint — evidência e histórico
- Desvio
Início da tratativa rastreável
- Tarefa
Planner — responsáveis e prazos
- Ações
Power Automate — notificações e integração
- Avaliação
Eficácia e recorrência após a ação
- Visão integrada
Qlik Sense — leitura dos 16 processos
↺ O histórico de eficácia e recorrência orienta a análise das próximas auditorias.
Selecione uma etapa para acompanhar seu papel no fluxo.
← Arraste horizontalmente para percorrer o diagrama →
04.3 / Decisões de projeto
Cada componente fechou uma etapa do ciclo.
A divisão de papéis entre aplicações preservou a rastreabilidade.
Risco técnico
Ações sem responsável e prazo explícitos perdem continuidade.
Conectar ação e responsabilidade
Automações criaram e atualizaram atividades, mantendo prazos e responsáveis visíveis.
Risco técnico
Encerrar uma tarefa não comprova que a causa foi eliminada.
Fechar o ciclo com avaliação
A visão no Qlik Sense permitiu acompanhar auditorias, não conformidades, ações e padrões por processo.
Da decisão à implementação
- Registrar a ocorrência
Power Apps orientou a execução da auditoria; SharePoint reuniu registros, evidências e histórico.
- Encaminhar e acompanhar
Power Automate apoiou notificações e integrações; Planner tornou as atividades, os responsáveis e os prazos visíveis.
- Avaliar no contexto do processo
Qlik Sense reuniu auditorias, não conformidades e ações para leitura de eficácia, recorrência e padrões nos 16 processos abrangidos.
16processos industriais no sistema
04.4 / Evidência e efeito
Rastreabilidade da auditoria à avaliação de eficácia
O SISVE estruturou a relação entre execução, responsabilidade, prazo, evidência e avaliação dos resultados. O alcance de 16 processos descreve a abrangência do sistema, não uma redução medida de não conformidades.
- padronização e rastreabilidade dos registros;
- responsabilidades e prazos mais claros;
- integração entre auditoria e acompanhamento das ações;
- visão operacional e gerencial no mesmo sistema.
Verificação / interpretação da evidência
Abrangência do sistema
Os 16 processos representam a cobertura do SISVE. O resultado documentado é a conexão entre registro, ação e avaliação; não uma redução percentual de não conformidades.
Critério de engenharia
O ciclo se fecha na análise da eficácia e da recorrência. O histórico alimenta a leitura das próximas auditorias, em vez de tratar cada registro como um evento isolado.
Limite da evidência pública
Não são publicados índices de recorrência, prazos de encerramento ou bases internas. A abrangência do sistema não é convertida em ganhos quantitativos não medidos.
04.5 / Síntese
Aprendizado
A divisão de papéis entre interface, registro, automação e análise manteve a rastreabilidade entre execução e avaliação do resultado.